RECHERCHER DANS NOS ARTICLES Un paiement 100% sécurisé L'essai à 14 jours La livraison en 48 H La qualité garantie Quel type de chaise recherchez-vous? Désolés, aucun résultat trouvé avec ces critères de recherche Résultats 1 - 28 sur 28. Découvrez nos chaises avec accoudoirs disponibles en simili cuir. Une chaise avec accoudoirs en simili cuir est l'idéal pour la cuisine ou pour la salle à manger. Elle doit être simple d'utilisation, confortable et facile d'entretien. Découvrez notre gamme de chaises avec accoudoirs parfaitement adaptées aux besoins des personnes âgées. Chaise avec accoudoir simile cuir au. Tous ces modèles sont personnalisables et donc proposés en simili cuir. L'assise et le dossier sont équipés d'une mousse ferme, permettant une position saine et confortable. Elle est recouverte d'un revêtement souple qui accentue son confort. Facile à nettoyer, il suffit d'utiliser un chiffon humidifié en cas de tâche. Le nuancier de couleurs de simili cuir étant large, choisissez la couleur de votre chaise en fonction de l'univers de la pièce à équiper.
Chaise Avec Accoudoir Simile Cuir Femme
5 - 15 min Ce produit est recyclable. Chaise avec accoudoir simile cuir sur. En fin de vie, pensez à le rapporter dans un point de collecte ou à consulter notre service client pour faire reprendre votre ancien produit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pour le meuble et les assises, pour le textile et pour les appareils électriques et électroniques ou sur notre FAQ pour tout savoir sur la reprise des anciens produits. Pour compléter votre sélection
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Le chaise de salle à manger Rive possède un cadre en métal dense et laqué noir. Pour conférer un aspect industriel et massif, les soudures n'ont pas été enlevées mais simplement mises en valeur. Les accoudoirs sont revêtus de simili cuir de haute qualité. Les coutures apparentes horizontales de l'assise permettent de réaffirmer le style brut et authentique. Le siège, épais et confortable est matelassé en microfibres imitation daim. Les pieds sont agrémentés de patins pour éviter les rayures. Chaise simili cuir design sur DeclikDeco, n°1 de la deco design en ligne. La chaise de salle à manger existe dans les coloris: noir, marron vintage, gris et cognac. Description
Détails du produit
Hauteur: 83 cm
Largeur: 54 cm
Profondeur: 60 cm
Hauteur d'assise: 46 cm
Profondeur d'assise: 42 cm
Hauteur du bras: 65. 5 cm
Matière de l'assise: imitation cuir (PU)
Matière poignets de bras: imitation cuir (PU)
Epaisseur du cadre: 2. 5 cm
Matière cadre: métal laqué
Pieds protéges par des patins de caoutchouc
Poids: 9 kg
Coloris: noir, marron vintage, gris, cognac
Référence
GD-0049-003
Références spécifiques
ean13
3701470104478
Le siège, épais et confortable est matelassé en microfibres imitation daim.
04/02/2008, 19h03
#1
Futur Membre du Club
Regroupement de facture sur SAP
Bonjour,
Quelqu'un pourrait-il me donner un moyen simple pour regrouper des factures pour UN client précis par transport sur le mois. Ce regroupement devra contenir pour chaque mois, les commandes, les avis d'expédition et le transport. J'ai vu que par les transactions VF04, VF06 et VOFM cela était possible mais je ne les ai jamais utilisées et ne sait absolument pas ce que cela génére. merci pour votre aide
05/02/2008, 15h14
#2
Membre averti
via routines de copie
tu peux faire le regroupement via les routines de copies (transaction VOFM)
il suffit d'initialiser la zone VBRK-ZUKRI avec le critère de ton choix
par ex tu veux regrouper par client, dans cette zone tu ne mets que le numéro de ton client (il me semble que par défaut il doit y avoir le numéro de livraison)
05/02/2008, 18h24
#3
Routine de copie
Je dois être stupide.... Si j'ai bien compris la transaction VOFM me permet de copier les documents de factures en vue du regroupement, ce qui me permettra de substituer la combinaison existante par le numéro de client.
Regroupement De Factures Francais
Wiki infi | Regroupement 1. 31 (FAQ)
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FAQ du logiciel infirmier (questions-réponses)
FAQ Agathe 1. 31
Regroupement 1. 31 (FAQ)
Commencez par défacturer l'ordonnance du patient en vous rendant dans le menu "Défacturation". Fermez ensuite le logiciel
Cliquez en bas à gauche sur "Démarrer", "Programmes" (ou "Tous les Programmes"), "Agathe Gestion", puis sur "Maintenance". Cliquez en haut sur l'onglet "Index/Suppression" puis sur le bouton "Supprimer les index de base gestion", confirmez en cliquant sur " Oui ". Répétez l'opération, pour les "Fichiers temporaires de Windows ", ainsi que les "fichiers temporaires d'Agathe". Cliquez ensuite en haut à droite sur l'onglet "Utilitaire Base"
Cliquez en bas (dans la zone orange) sur "Générer Infotrans " après avoir sélectionné l'infirmier concerné 01, 02 etc.
Fermez la fenêtre en cliquant sur la croix en haut à droite. Relancez le logiciel Agathe Gestion et effectuer le regroupement des factures. Si vous avez toujours le même message d'erreur relever la caisse en question (ex: 841CP).
Regroupement De Factures En
Question en attente de réponse
Bonjour, Le mois dernier, j'ai demandé le regroupement de mes 3 lignes sur une même facture: ce qui apparemment devait être fait. Aujourd'hui je reçois mes factures et je m'aperçois que seulement 2 lignes ont été regroupés sur une même facture et que la 3ème est sur une facture distincte. Ma question est la suivante: est-il possible d'avoir mes 3 lignes sur une même facture, sachant que je suis propriétaire de ces 3 lignes qui sont prélevées sur le même compte bancaire. Dans l'attente, Cordialement, Christian M. Réponse
Aurélya R.
Niveau
4
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/ 12000
points
Equipe
Bonjour Christian, Suite à votre demande, j'ai procédé au regroupement des 3 lignes suivantes: 06xxxx8624 06xxxx0503 07xxxx3463 Votre prochaine facture, éditée vers le 11/04, comprendra ces 3 lignes et un seul prélèvement sera effectué sur votre compte. Vous pouvez retrouver toutes vos factures via l'espace client. Vous trouverez plus d'infos sur ce thème en consultant la FAQ suivante: Je vous souhaite un bon après-midi et n'hésitez pas à revenir sur l'assistance mobile afin d'aider la communauté et de partager votre expérience.
Regroupement De Factures Et
Après la Réorganisation vous allez dé-facturer la facture que vous avez relevé. Ensuite continuez votre regroupement. Si vous avez de nouveau "violation de clé", procédez de la même manière en suivant les étapes précédentes. Dès que tout est regroupé, il ne reste plus qu'à les télétransmettre. Cliquez sur "ok" sur le message d'erreur. Regroupez vos factures une par une afin d'isoler celle(s) qui pose(nt) problème. Il vous suffit alors de la(les)défacturer. Reproduisez le même schéma jusqu'à avoir tout regroupé. Relancez agathe pendant ce temps redémarrez aussi votre TLA. Regroupez vos factures. Lorsque vous allez dans la fenêtre de regroupement, les factures qui s'affichent sont toutes des factures qui sont en impayées, c'est à dire pour lesquelles vous avez pratiqué le Tiers payant. Les factures recherchées sont peut être pour des patients qui vous ont payés une partie ou la totalité des soins, si vous voulez voir toutes les factures à regrouper ( impayées et partiellement soldées)il vous suffit de cliquer sur TOUTES dans le cadre Etat de la facture.
Ensuite vous revenez sur la page d'accueil d'Agathe c'est quand vous avez le bouton "Quitter" en bas à droite. Cliquez en haut sur "Dossier", "Infirmier" vous vous positionnez sur l'infirmière en question. Cliquez ensuite sur l'onglet "Infos télétransmissions" puis sur "Créer" en bas à gauche vous marquez le numéro de caisse dans "N°" que vous avez révéler ( ex:841CP) après juste en dessous dans le "Mot de passe" vous marquez " SESAM ", confirmer en cliquant sur "OK" en bas à droite. Avant de refaire un regroupement vous redémarrez votre TLA. Ce message vient à la suite d'un problème avec une facture (ou plusieurs). Fermez le logiciel. Relancez votre logiciel Agathe gestion et redémarrez votre TLA. Quand Agathe gestion est ouvert, cliquez sur "Fichier", "Réorganiser". Après la Réorganisation retournez en regroupement, regroupez vos factures une à une afin de trouver celle qui pose soucis. Relevez le numéro de facture dès que le message d'erreur "violation de clé" s'affiche. Refermez le logiciel.
Fermez votre logiciel. Cliquez sur "" et dans "NbCanaux" faut mettre "0" à la place de "1". Ensuite cliquez sur "Enregistrer" en bas à gauche, un panneau de confirmation qui vas s'ouvre cliquez sur "ok". Redemarrez votre ordinateur. Aprés le redémarrage, regroupez vos factures.