Ou peut-être que la facture n'a pas été payée avec le déménagement. Pourquoi la facture n'a pas été émise sous 5 jours
Reason invoice not raised within 5 working days
Si la facture n'a pas été certifiée, il faudra peut-être communiquer avec le fournisseur ou avec d'autres personnes qui interviennent dans le cycle de l'approvisionnement au paiement. If the invoice is not certified, follow-up with the vendor or others involved in the Manage Procure to Payment business process may be required. Échéance dépassée Si la facture n'a pas été payée dans les 21 jours suivant la date de facturation, les procédures de recouvrement seront entamées et des frais d'administration de 1, 2% par mois (ou 14, 4% par année) s'ajouteront au montant dû. Bill overdue If the bill hasn't been paid within 21 days of the billing date, collection procedures will be initiated, and administration fees of 1. 2% per month (or 14. 4% per year) will be added to the amount owed. La facture n'a pas été réglée car le rapport que le sous-traitant no 16 a présenté en 2009 ne remplissait pas les conditions fixées dans le contrat.
La Facture N'a Pas Été Réglée
Question en attente de réponse
Attention: Ces échanges datent de plus d'un an, leur contenu risque de ne plus être d'actualité. Bonjour, Ma CB est arrivée à expiration fin septembre. Ma facture de septembre n'a donc pas été réglée automatiquement. Comment puis-je procéder à la régularisation de cette facture? (dernière facture que je dois payer, puisque ma ligne est maintenant résiliée). Merci d'avance, Jean
JEAN
Niveau
0
38
/ 100
points
Réponses
Bonjour Jean, Vous pouvez régler votre facture: - Par carte bancaire sur votre Espace Client avec votre nouvelel CB. Pour cela, cliquez sur le lien "Payer ma facture" présent dans la rubrique "Factures". - Par chèque, en précisant votre n° de client et le n° de la facture concernée, à envoyer à l'adresse suivante: Prixtel - Service Clients - 89515 Veron Cedex (Pensez aux délais d'acheminement et de traitement) - Par virement, en précisant votre n° de client et le n° de la facture concernée; pour cela téléchargez l'IBAN/BIC Prixtel ici. Je reste à votre disposition si besoin, Alexia de l'Equipe Prixtel
J'ai le meme probleme mais chaque fois aue je renseigne un numero de CB j'obtiens une page d'erreur.
La Facture N A Pas Été Réglée Et
Rémunérations du personnel (partie correspondant au salaire brut);
au crédit du compte 428. Personnel - Charges à payer et produits à recevoir (même montant);
au débit du compte 645. Charges de sécurité sociale (partie correspondant aux cotisations patronales);
au crédit du compte 438. Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir (même montant). Comptabiliser les taxes et impôts à payer
Les impôts et taxes liés à votre exercice comptable doivent être payés plusieurs mois après sa clôture. Pour chaque impôt et taxes, il faut estimer le montant à payer et l'enregistrer:
au débit du compte 63. Impôts, taxes et versements assimilés
au crédit du compte 448. État - Charges à payer
La comptabilisation de l'impôt sur les sociétés à payer s'effectue de façon différente:
débit du compte 695. Impôt sur les bénéfices;
crédit du compte 444. État - Impôt sur les bénéfices. Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu n'ont pas à le comptabiliser. Comptabiliser les produits à recevoir
Comptabiliser les factures à établir
Vous avez effectué une prestation de service au cours de l'exercice mais ne la facturez à votre client qu'au cours de l'année suivante.
La Facture N A Pas Été Réglée Du
Commission: uniquemen t s i la facture est réglée d a ns les 30 jours [... ] suivant le départ des visiteurs. Commission: will
only ap ply i f acco unt is settled wit hin 30 d ay s after [... ] departure of guests. Si elle n'en contient pas, Komaxpaie dans les 60 jours à compter de la réception du volume de
[... ] livraison, des
documents à joindre à celui-ci et de la facture. 5. 3 S i la facture est réglée d a ns un délai de 14 jours à compter de sa réception, [... ] Komax a droit à un rabais à
Where no such terms are stated, Komax shall pay within 60 days of receipt of
[... ] the scope of supply, the
docum en ts to be provided with th e delivery a nd th e invoice. 3 I n the event of paymen t of th e invoiced a mount w ithin [... ] 14 days of receipt of the invoice, Komax shall be
Si un supplément pour limitation de crédit est intégré de manière explicite à la facture, ce supplément doit être contenu
[... ] dans le montant de la facture et il peut être déduit
uniquement par ailleur s s i la facture est réglée d a ns les 30 jours suivant [... ] la date de facturation.
La Facture N A Pas Été Réglée Au
Ils changent le é fermé en un è ouvert devant une syllabe muette finale: Je cède. Au futur et au conditionnel, ces verbes conservent l'é fermé: je céderai, tu céderais, et ce, malgré la tendance populaire de prononcer le é de plus en plus ouvert. La nouvelle orthographe de 1990 autorise à écrire un è pour refléter cette tendance: je cèderai, je cèderais.
La Facture N A Pas Été Règles Sous
Fermé
Bonjour,
j aimerais savoir comment devalider une facture sous ebp gestion commerciale pro
merci d avance
OmegaSoft
Messages postés
360
Date d'inscription
mercredi 6 décembre 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
18 décembre 2019
54
Modifié le 4 janv. 2018 à 22:58
Bonjour lolo,
Si c'est une version 2018, suite à la loi qui entre en vigueur au 1er Janvier, il a été mis en place l'impossibilité de supprimer ou modifier une facture une fois validée. Le bouton Dévalidation n'existe plus. En cas d'erreur sur une facture, quelle qu'elle soit, il faut créer un avoir. Bien à vous,
Saif
Formateur. xplom
32945
mardi 17 septembre 2013
Contributeur
28 mai 2022
460
5 janv. 2018 à 14:11
bonjour
en attendent la réponse de OmegaSoft
perso je garde le même N° de facture et rajoute un A (comme avoir) a la fin du N°
ça reste classé comme cela
je suis sur Sage
En tant qu'artisan TPE, ces logiciels sont difficiles d'accès quand on n'a pas l'habitude. Ils sont presque devenus obligatoires à la longue.
Le montant à recevoir doit être enregistré ainsi:
crédit du compte de produit concerné (montant HT);
crédit du compte 44587. Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir (TVA);
débit du compte 418. Clients - Factures à établir (montant TTC). Au début de l'exercice suivant, vous devrez contrepasser l'écriture. Comptabiliser les avoirs à établir
Des avoirs à établir doivent être enregistrés dans les cas suivants: retour de produit effectué avant la clôture, remise de fin d'année accordée sur les ventes de l'exercice écoulé, correction d'une erreur sur une facture émise avant la clôture... La comptabilisation s'effectue ainsi:
débit du compte 509. Rabais, remises et ristournes (montant HT);
débit du compte 44587. Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir (TVA);
crédit du compte 4198. Clients - Rabais remises ristournes à établir (montant TTC). Comptabiliser les autres sommes à recevoir
De la même façon, vous devrez comptabiliser:
les produits financiers à recevoir, sur des placements court terme (débit du compte 5188 et crédit du compte 764) ou long terme (débit du compte 2768 et crédit du compte 762);
les subventions d'exploitation à percevoir: débit du compte 441.