Nom de la transaction
Descriptif
BD14
Envoyer fournisseur
BD15
Accéder au fournisseur
BOSMM
Sous-traitant/gestion fournisseur
CRCC
Options fournisseur Ressources
CVD5
Traiter fournisseur des données
EEDMIDESERVPROV03
Aff. fournisseur prestations service
EWUL
Conversion devise fournisseurs
F-41
Saisir avoir fournisseurs
F-43
Saisir facture fournisseurs
F-44
Rapprocher fournisseur
F-48
Comptab. acompte fournisseur
F-54
Annuler acompte fournisseur
F. 1A
Statistiques clients/fournisseurs
F. 40
Fournisseurs: répertoire comptes
F. SAP FI - Supprimer un fournisseur. 41
Fournisseurs: postes non soldés
F. 42
Fournisseurs: liste des soldes
F. 47
Fournisseurs: calcul intérêts ret. F. 98
Fournisseurs: sélection d'états
F58A
Archivage de fournisseurs
FB1K
FBA6
Demande d'acompte fournisseur
FBA7
FBA7_OLD
FBA8
FBA8_OLD
FBBRVO
Opération fournisseur
FBL1N
Postes indiv. fournisseurs
FBL2N
FBW6
Chèque+effet (fournisseur)
FIBLAPOP
Ordre de paiement fournisseurs
FINTAP
Calcul intérêts poste fournisseur
FK01
Créer fournisseur (comptabilité)
FK02CORE
Gérer fournisseurs
FK03
Afficher fournisseur (comptabilité)
FK04
Modifications fournisseur (comptab. )
- Code sap fournisseur download
- Code sap fournisseur client
Code Sap Fournisseur Download
Traitement collaboratif des risques
Limitez les risques à l'aide de plans d'action et de gestion des problèmes, et collaborez avec votre équipe sur les mesures d'élimination des risques. Protection de la réputation de la marque
Tenez les acheteurs informés de l'exposition au risque afin que leurs décisions d'achat ne nuisent pas à votre chiffre d'affaires ou à votre réputation. Témoignages clients sur les solutions SAP Ariba
Ressources supplémentaires Explorez ces ressources pour en savoir plus sur l'importance d'intégrer la gestion des fournisseurs, l'étude préalable et l'évaluation des risques au processus d'achat. Code sap fournisseur client. Des questions? Contactez-nous! Haut de page
Code Sap Fournisseur Client
FK05
Bloquer fournisseur (comptabilité)
FK06
Témoin suppr. fournisseur (comptab. ) FK10
Situation cptes fournisseur
FK10N
Balance fournisseurs
FK10NA
FK10NET
FKMN
Ecran initial fournisseur
FKR1
Fournisseur
FLBPC1
Créer parten. à prtr de fournisseur
FLBPC2
Relier parten. à fournisseur
FLVN1
Créer fournisseur
FLVN2
Modifier fournisseur
FLVN3
Afficher fournisseur
FMKK
Extrait de compte fournisseur
FNETSVA2
Fournisseur: modifier adresse
FNETSVB1
Fournisseur: créer coord. bancaires
FNETSVB2
Fournisseur: modifier coord. Code sap fournisseur download. banc. FNETSVB6
Fournisseur: supprimer coord. banc. FPB_LP_SUP_REP_CUST
Gérer liste d'états pour fournisseur
FV63
Afficher pièce fournisseur préenreg. JGZ3
IS-M: créer fournisseur
JGZ4
IS-M: modifier fournisseur
JHPU
IS-M/AM: valid. docs fournisseur
JUCDCM
Conversion client et fournisseur
LEAN
Demander DFLT (fournisseur)
M-01
M-02
Créer fournisseur marchandises
M-07
Créer fournisseur occasionnel
M-51
M-52
M-57
MASS_VENDOR
Gestion en masse des fournisseurs
MC$4
Analyse fournisseurs: sélection
MC$6
MCE3
SIA: sél.
(2) Devise (Zone obligatoire)
(3) Schéma client (Zone obligatoire): C'est ce qui permet de déterminer le prix de la commande client. Bien mettre celui de votre entreprise. (4) Groupe statistique Client (Zone obligatoire): Cela permet d'alimenter les tables « LIS » ou (SIL en français pour S ysteme d' I nformation L ogistique). Ces tables permettent de réaliser des « Reporting » commerciaux. Étape 3: Vue « Données Domaine commercial » / Onglet « Expédition »
(1) Saisir données dans la zone Condition Expédition (Zone Recommandée). Cette information est une composante dans la détermination / autorisation de l'itinéraire. Code sap fournisseur du. (2) Renseigner la division de livraison si vous souhaitez que la fiche client prenne le pas sur la fiche article. (3) Livr partielle par poste: C'est ici que l'on spécifie les règles de gestion sur les reliquats et/ livraison complète. (4) Si, une gestion livraisons partielles est choisie. Alors, on indique le nombre maximum de livraisons autorisées. (5) Ici, on gère les « curseurs » pour dire à quel moment, une commande est considérée comme soldée par SAP.